稅收風(fēng)險(xiǎn)籌劃與控制是企業(yè)在遵守稅法前提下，按照收益最大化、合法性及合理性原則，在諸多的合理避稅方案中，選擇最優(yōu)和次優(yōu)方案的過程。通用咨詢結(jié)合國內(nèi)稅收制度和稅務(wù)執(zhí)法的特點(diǎn)，借鑒國外稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的理念和經(jīng)驗(yàn)，通過對(duì)納稅籌劃相關(guān)知識(shí)的講解，技術(shù)手段的剖析，以及籌劃和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系和轉(zhuǎn)化，運(yùn)用具體的案例分析，并結(jié)合最新的稅收法規(guī)政策的變化，指導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)管理者，為企業(yè)尋找納稅籌劃和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控的最佳平衡點(diǎn)，把納稅籌劃理念和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控方法運(yùn)用到企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略以及日常管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。
一、稅收籌劃環(huán)境分析，明確稅收籌劃定位
1、各級(jí)政府、稅務(wù)機(jī)關(guān)與企業(yè)關(guān)系分析；2、各地方稅收政策實(shí)踐分析；3、企業(yè)各利益層對(duì)稅收籌劃認(rèn)識(shí)分析；4、企業(yè)適應(yīng)各類法規(guī)與稅收籌劃關(guān)系分析。
二、評(píng)估納稅狀況，識(shí)別稅收風(fēng)險(xiǎn)
1、稅收問題診斷（增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅為重點(diǎn)）；2、分析稅收隱患、發(fā)現(xiàn)稅收損失、確認(rèn)避稅空間；3、制定稅收問題清冊(cè)，并標(biāo)明解決程度；4、稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。
三、分析稅收優(yōu)惠政策，創(chuàng)造條件充分享受
1、分析中央政府的稅收優(yōu)惠；2、分析地方政府的稅收優(yōu)惠；3、分析享受程度及原因；4、分析享受優(yōu)惠的思路。
四、設(shè)計(jì)稅收籌劃的整體方案
1、稅收利益布局分析；2、中長期稅收目標(biāo)分析；3、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；4、制度流程建設(shè)；5、投資發(fā)展提示；6、稅務(wù)公關(guān)策略；7、一攬子解決方案；8、單項(xiàng)解決方案。
五、評(píng)估稅收籌劃收益
1、各稅種籌劃直接收益評(píng)估；2、各稅種籌劃間接收益評(píng)估；3、稅收籌劃總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；4、稅收籌劃分類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
六、預(yù)期的效果
挽回稅收損失，消除稅收隱患。企業(yè)稅收問題有兩類，一類是稅收損失，即未能充分利用稅收優(yōu)惠政策，多交了不該交的稅；一類是稅收隱患，避免因企業(yè)自覺或不自覺的違規(guī)操作而對(duì)未來造成的影響。
可以令企業(yè)在合理合法的前提下減輕納稅負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)經(jīng)營成本，最大限度增加企業(yè)效益。以加強(qiáng)稅收管理為契機(jī)，提升企業(yè)管理水平。稅收不單純是財(cái)務(wù)部門的事，而是與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系。稅收管理的規(guī)范有助于進(jìn)一步提升企業(yè)整體管理水平。
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